Besluit  gemeenteraad

De gemeenteraad,

Voorgeschiedenis, feiten, context

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast en worden de kredieten voor het volgende boekjaar vastgesteld. Als dat nodig is kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Bij deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan werden een aantal aanpassingen doorgevoerd op de kredieten van 2023. Het merendeel van de aanpassingen slaan evenwel op de kredieten van 2024.

Juridische grond

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 voor de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Advies

• Gunstig advies van het MAT d.d. 28/11/2023 met volgende opmerkingen en aandachtspunten:

• Gunstig advies van het overlegcomité gemeente-OCMW d.d. 23 november 2023 met de volgende opmerkingen en aandachtspunten:

  - Budget voor de realisatie van een gebouw voor kinderopvang op de zorgsite wordt om boekhoudkundige redenen verschoven van gemeente naar OCMW omdat dit deelproject deel uitmaakt van het geïntegreerd bouwproject op de zorgsite (dienstverlening + assistentiewoningen + bescheiden appartementen) waar het OCMW bouwheer is. Er is géén verschuiving van bevoegdheid inzake kinderopvang, dit blijft bij de gemeente. De gemeente wil via het bouwteam op de hoogte gehouden worden indien er zich beleidsmatige keuzes opdringen bij de bouw van de kinderkribbe op de zorgsite.

  - Investeringsbudget renovatie 10 sociale woningen Boomgaardweg stijgt met 20% en investeringsbudget voor renovatie van assistentiewoningen stijgt zelfs met 50%. Dit is niet gepast op einde van een legislatuur. De open vraag wordt gesteld waarom  budgetten niet eerder opgemaakt konden worden op basis van meer accurate ramingen en of het objectief aantoonbaar is dat de delta stijging echt niet te voorzien was.

  - Voor de verhoging van het investeringsbudget voor de renovatie van assistentiewoningen (+ € 500k) zal het OCMW zich vergewissen of er effectief nieuwe verwarmingsketels nodig zijn voor de assistentiewoningen Mimosa en of de € 270k overgedragen investeringskredieten (algemene investeringen aan 68 woningen) voor het nieuwe beleid niet in aanmerking kunnen komen (opdat totale investeringsenveloppe voor assistentiewoningen gereduceerd kan worden.

  - Algemene opmerking voor gemeente en OCMW: Budgetten zijn soms onrealistisch hoog bij de uitgaven. Er moeten prioriteiten gesteld worden en een objectieve analyse gemaakt of een project dringend is of niet en of er geen projecten zijn die doorgeschoven kunnen worden naar een volgende legislatuur.

  - Dienst facility in contact brengen met de duurzaamheidsambtenaar om te zien waar energiebeleid in gebouwen verduurzaamd en verbeterd kan worden voor zover financieel rendabel. Vernieuwing van ketels en verduurzamen van gebouwen moet ook meegenomen worden in functie van de rapportering over het onderschreven LEKP (Lokaal energie en Klimaatactieplan).

Motivering

Bij deze 5de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden de diverse jaarbudgetrekeningen nagezien samen met de betrokken budgetverantwoordelijken. Indien nodig werden de ontvangsten- en uitgavenkredieten in meer of in min aangepast. Al de aangebrachte wijzigingen die een budgettaire impact hebben (>= € 10.000,00) zijn terug te vinden in het meerjarenplan dat heden voorligt onder de rubriek motivering van de wijzigingen. De overige wijzigingen die geen budgettaire weerslag hebben zijn niet opgenomen in de motivering van de wijzigingen. Het gaat om correcties op jaarbudgetrekeningen waar bij een vorige aanpassing van het meerjarenplan een verkeerd beleidsveld of algemene rekening werd gebruikt. Het krediet werd enkel verschoven.